세 입

세 출

증 감 내 용

관 항

2016년

3차추경(A)

2017년

예산(B)

증감(B-A)

관 항

2016년

3차추경(A)

2017년

예산(B)

증감(B-A)

금액

%

금액

%

총 계

50,793

50,349

-444

-0.9

총 계

50,793

50,349

-444

-0.9

[세입]

1.후원금 감소

- 지정후원금 감소로 후원금 감소

[세출]

1.재산조성비 감액

- 2016년도 에어컨구입으로 당해연도 재산조성비 감소.

2. 반환금증가

- 인건비 신청오류로 인한 인건비 반환금증가

입소자부담금수입

7,400

7,800

400

5.4

사무비

38,671

40,182

1,511

3.9

입소비용수입

7,400

7,800

400

5.4

인건비

32,331

34,068

1,737

5.4

사업수입

-

-

-

-

업무추진비

290

430

140

48.3

사업수입

-

-

-

-

운영비

6,050

5,684

-366

-6.0

보조금수입

39,168

40,328

1,160

3.0

재산조성비

1,546

400

-1,146

-74.1

보조금수입

39,168

40,328

1,160

3.0

시설비

1,546

400

-1,146

-74.1

후원금수입

2,000

450

-1,550

-77.5

사업비

9,253

9,642

389

4.2

후원금수입

2,000

450

-1,550

-77.5

운영비

5,442

5,361

-81

-1.5

전입금

-

-

-

-

교육비

-

-

-

-

전입금

-

-

-

-

사업비

3,811

4,281

470

12.3

이월금

1,950

866

-1,084

-55.6

잡지출

35

15

-20

-57.1

이월금

1,950

866

-1,084

-55.6

잡지출

35

15

-20

-57.1

잡수입

275

905

630

229.1

예비비 및 기타

잡수입

275

905

630

229.1

예비비

100

100

-

-

반환금

322

10

-312

-96.9

이월금

866

-